奉行卓越设计
打造国际品质

   
    为贯彻落实上级有关文件精神要求，进一步加强安全生产工作．遏制事故的发生．我公司决定开展“日周月”隐患排查治理专项行动，“日周月”隐患排查是定期对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。进一步落实企业的安全生产主体责任，特制定如下方案：
    一、日安全隐患排查制度
日安全隐患排查由安全行政部每日指定专人按《隐患排查清单》进行排查，安全负责人进行审核。对不符合及主要问题需注明并立即通知相关单位整改，不能立即整改的上报给安全负责人。
具体检查项目、标准和方法依下表执行：

序号	检查项目	检查标准	检查方法（或依据）
1	消防	检查厂区内消防设施运转是否正常、消防通道是否通畅、消防标识是否完整和其它消防隐患。	依据安全操作法检查现场和记录
1	操作	检查各岗位员工是否按照安全操作规程进行操作。	依据安全操作法检查现场和记录
2	设备	检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，检查静止设备的运转状态是否良好。	依据安全操作规程检查现场
3	电气	检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，变、配电室门窗、玻璃、及安全防护措施是否齐全。	依据安全操作规程检查现场
4	现场管理	检查工作现场是否清洁、有序、员工劳保用品的穿戴是否符合要求各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，消防设施是否安全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等。安全设施是否处于正常状态。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施 、冲洗设施防护急救器具转柜是否完好，柜内设施是否齐全。	查现场
5	安全教育	查各车间对外来参观、学习，外来施工单位进行作业现场前的安全培训教育工作。	查现场查记录
6	关键装置及重点部位	检查公司关键装置及重点部位的运行状况是否良好，安全监控设施运行情况是否符合要求。	查现场查记录
7	作业证	检查公司员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、检修作业等危险作业，作业证的申办工作。	查作业许可证
8	警示标志	对公司易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况，检维修施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查。	查现场
9	其它	检查公司范围内外来施工队伍，施工是否按照国家和企业的有关要求规定进行施工。	查现场查记录

二、周安全隐患排查
周安全隐患排查由各部门安全负责人(其中包括生产车间各班组和仓库)每周对管辖区域进行安全隐患排查, 对不符合及主要问题需注明并立即通知相关单位整改，不能立即整改的上报给安全负责人和公司领导。
具体检查项目、标准和方法依下表执行：

序号	检查项目	检查标准	检查方法（或依据）
1	消防	检查区域内消防设施运转是否正常、消防通道是否通畅、消防标识是否完整和其它消防隐患。	依据安全操作法检查现场和记录
1	劳动纪律	检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。	查现场。
2	工艺	检查本班组各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况。	依据安全操作法检查现场和记录
3	设备	检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。	依据公司有关要求及安全操作规程检查现场
4	电气	检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本班组（工段）范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。	依据公司有关要求及安全操作规程检查现场
5	仪表	检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。	依据公司有关要求、安全操作规程检查现场
6	现场管理	检查工作现场是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全、消防设施是否处于正常状态。	查现场查记录
7	安全教育	查开展班组安全活动情况，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况,岗位练兵的完成情况等。	查现场查记录
8	关键装置及重点部位	检查本班组关键装置的运行状况，并填写安全检查报告。	查现场查记录
9	其他	辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。	检查现场

     行政安全部指派专人每周按《隐患排查清单》对全公司范围进行安全隐患排查，排查区域需包括车间、仓库、地下车库、电动车充电场、宿舍、食堂、办公区域、特种设备等所有生产经营和生活场所；排查类别包括消防、电气、设备、化工污染、人员安全操作等；对排查出的隐患进行分析评估，确定责任人和整改措施并追踪处理结果，并汇总按月提交安全行政部存档。
     三、月安全隐患排查
 月安全隐患排查由安全副总每月对厂区范围进行全面安全隐患排查, 对不符合及主要问题需注明并立即通知相关单位整改，不能立即整改的制定改善方案和计划。
具体检查项目、标准和方法依下表执行：

序号	检查项目	检查标准	检查方法（或依据）
01	消防	检查区域内消防设施运转是否正常、消防通道是否通畅、消防标识是否完整和其它消防隐患。	依据安全操作法检查现场和记录
02	职责	检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况	依据公司安全和平责任制检查
03	工艺	检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况	依据安全操作法检查现场和记录
04	设备	检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动	依据公司有关要求及安全操作规程检查现场
05	电气	检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味、电流、电压等是否在指标范围内	查现场
06	仪表	检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表阀门动作是否统一。在外在和内在的条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险	查看现场
07	现场管理	检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠；查各种安全设施是否处于正常状态。确保使用有化学品作业场所与生活区域分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开，设置应急撤离通道	查现场及记录
08	关键装置及重点部位	检查本车间关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，应急预案的合理及可操作性	查现场及记录

    行政安全部负责人每月按《隐患排查清单》对全公司范围进行安全隐患排查，排查区域需包括车间、仓库、地下车库、电动车充电场、宿舍、食堂、办公区域、特种设备等所有生产经营和生活场所；排查类别包括消防、电气、设备、化工污染、人员安全操作等；对排查出的隐患进行分析评估，确定责任人和整改措施并追踪处理结果。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                      重庆市开州印务有限公司
 
  
                                                                                                                                                                                                                                                           2017年1月